五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
按市编办批复，南通市教育科学研究院的主要工作职责是：组织并指导全市中小学校、幼儿园、职业学校等开展教育科研、教学研究，进行课程、教材、课题、考试研究，组织开展课改师资培训、教育科研人员培训，承担教师学科类评优评先项目、区域教育发展、教育文化研究，教育教学资源研发，编印《南通教育研究》《南通教育》，开展教育信息的收集研究、宣传交流，教育史志编撰，承担市教育局确定的教育评估、教育质量检测项目的组织实施等工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据市编办及市教育局有关文件或工作要求，分设“七科二办一室”，“七科”指综合科、高中教学研究科、初中教学研究科、小学教学研究科、职业教育教学研究科、教育理论研究科、教育信息宣传科。“二办”指南通市基础教育质量监测中心办公室、南通市教育科学规划领导小组办公室；“一室”指市区义务教育教研室。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市教育科学研究院部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、度主要工作完成情况
南通市教科院以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全国教育大会精神，紧扣“普惠教研、智慧服务”核心理念，不断改革创新，始终勤勉作为，实现了南通教科研的高质量发展，推动了南通教学质量的高水平发展。
一、以质量建设为中心，进一步优化教育质态
我们认真履行南通教学质量的第一责任单位的职责，积极应对提高教学质量、促进内涵发展的新挑战，以转变教学质量增长方式进一步优化南通教育生态。
一是全面推进素质教育。坚持五育并举，突出德育实效，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人。各学科结合教研活动、新教材培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进校园、进课堂、进头脑。配合教育局成立“德育教研室”、学科德育基地学校，加强艺体教育、劳动教育、心理健康教育的教研，承办江苏省“八礼四仪”读本编写研讨会，召开全市德育工作现场会，突出了学科德育渗透。以省市项目为抓手、区域联动推进幼儿园课程游戏化建设。全面实施普特融合教育，做好融合教育学校的视导、认证与评估工作。组织开展全市职业学校“文明风采”大赛活动，省赛成绩优异。
二是普通高考持续辉煌。加强普通高中考试研究，扎实开展高考项目化专题研究及江苏新高考方案、新标准研讨、培训活动。组织好全市三次高考模拟考试命题、考试、阅卷、质量分析等，高考16项核心指标中有15项全省第一，特别是本一上线率达58.3%，高出省平均31.3点，去年高出省平均为23.5，新增7.8点；高出第二名14.8，去年高出第二名5.8，新增9个点。本科上线率为94.8%，高出省平均28.8，全省第一。总分400分以上354人，占全省六分之一。总分前100名共有26人。总均分346.7，高出去年9.73分。
着力建设服务于优质生源学校的课程资源，举办了3次资源建设研讨活动，完成创新实验班高考、竞赛和自主招生相衔接的课程资源建设，在不同生源学校组织了五次平台活动，研究适合学生的高中教育。
三是义务教育质量监测领先全省。组织开展全市义务教育质量监测，做好监测结果的分析与报告。义务教育质量监测反馈，我市四年级成绩1143分、八年级成绩2106分，双双获得全省第一；质量监测16项综合指标中，四年级有13项指标显著高于省平均，12项指示名列全省前三；八年级有12项指标显著高于省平均，11项指标名列全省前三。特别是品德行为素养较高的学生所占比例，四年级占94%，八年级占85%，均名列全省第一。义务教育质量优质均衡水平进一步提高，中考成绩区域间差距进一步缩小。
四是职教对口单招成绩喜人。定期组织对口单招教学研讨活动，开展对口单招高三复习迎考的研究，组织全市职教对口单招高三模拟考试、高一高二学年度调研测试及其质量分析，全市职业学校3801名学生参加全省对口单招高考（文化理论考试+专业技能考试），1839人达本科线，本科上线率48.33%，本科上线人数超过占全省对口单招本科总计划数的1/3。在省职业学校学业水平考试中，公共基础课和专业理论课总均分达75分，名列全省第一。
二、以研赛融合为抓手，进一步助推教师发展
不断完善市、县、校三级“研、训、赛”一体化教研机制，通过分层选拔、分类培训，精心组织、精准指导，进一步促进教师专业发展。
一是教学基本功大赛再次夺冠。中小学多个学科认真做好省、市基础教育青年教师教学基本功大赛选拔和培训工作，对参赛选手进行反复训练、科学打磨，最终获一等奖30项，比第二名高出7人次，再次取得全省第一的成绩，优势进一步扩大。其中，高中历史、中小学班主任、初中物理、高中音乐、高中思政、小学科学、初中生物、高中美术、高中通用技术参赛选手全获一等奖。
二是领航杯大赛荣获组织奖。多学科教研员协同，认真组织“领航杯”江苏省教育信息化应用能力大赛，在教师类比赛中，信息化教学能手项目获一等奖4人次；多媒体教学软件比赛获一等奖6人次。在学生类的三项比赛中，共获30个一等奖。市教科院被评省教育厅授予“优秀组织奖”。
三是各类教学大赛成绩斐然。认真组织各类优课比赛的选拔、指导，在基础教育领域，获省级优课一等奖以上40节次；在职业教育领域，职教教学大赛，一等奖5个，二等奖11个，获奖总数位于全省第三，南通市获“最佳组织奖”。
三、以教育科研为引领，进一步供给智慧服务
以智慧服务为追求，不断提升教育科研的引领功能，服务南通教育高质量发展的贡献度。
一是做优课题管理与指导。以全面提升课题研究的质量和水平为宗旨，建立规范的课题管理与指导机制，提升课题管理水平。全省率先使用课题管理网络平台，实现课题“网络申报”“匿名评审”“研究进程”“成果展示”的数学化管理。扎实开展“科研普惠工程”、精品课题展示及成果推广活动7场次，3项课题成功申报省第五批精品课题培育对象。组织全国教育科学“十三五”规划度课题的申报推荐工作，海安市城南实验小学许卫兵申报的课题成功立项为教育部重点课题。完成省“十三五”规划度课题申报组织、初评、推荐工作，启动市“十三五”规划度课题申报与评审工作。
二是创优科研服务平台与机制。继续做好“市区学校寒暑假在线课堂”公益活动，丰富“普惠教研、智慧服务”内涵。围绕教育现代化的顶层设计，关注大局，关注未来，关注问题，推介南通教育立德树人实践经验，高质出齐《南通教育研究》《教育参考》《南通教育·教科研》教育内部资料，有力推进教科研协作共同体、阅读素养提升工程、“江海诗教”活动，打造共同体学校协作共进新亮点。完成省重点课题《基于供给侧结构性改革的教育公共服务政策研究》研究任务，参与《南通市关于深化教育体制机制改革的行动计划（-）》等重要文件研制工作。
第二部分 南通市教育科学研究院度部门决算表
详见附表
第三部分 度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市教育科学研究院度收入、支出总计2225.71万元，与上年相比收、支总计各增加485.98万元，增长28%。其中：
（一）收入总计2225.71万元。包括：
1．财政拨款收入2212.56万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加472.83万元，增长27%。主要原因是“学测类”经费由考试院调减至我单位发放以及政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入7.15万元，为教育科学研究院厕所维修工程项目取得的收入。与上年相比增加7.15万元，增长100%。主要原因是预算外追加用于厕所维修工程。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余6万元，主要为教育科学研究院上年结转本年使用的未收到发票的装修工程预付款。
（二）支出总计2225.71万元。包括：
1．教育（类）支出1758.05万元，主要用于单位人员支出以及教科研活动。与上年相比增加238.75万元，增长16%。主要原因是“学测类”经费由考试院调减至我单位发放。
2．住房保障支出461.66万元，与上年相比增加241.22万元，增加109%，主要原因是政策性调资，住房公积金计提基数提高以及提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
3．年末结转和结余6万元，主要为教育科学研究院以前年度预算安排的装修工程无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
教育科学研究院本年收入合计2219.71万元，其中：财政拨款收入2212.56万元，占99%；上级补助收入0万元，占%；事业收入7.15万元，占1%；经营收入0万元，占0%；。
三、支出决算情况说明
教育科学研究院本年支出合计2219.71万元，其中：基本支出1592.58万元，占72%；项目支出627.13万元，占28%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
教育科学研究院度财政拨款收、支总决算2212.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加472.83万元，增长27%。主要原因是“学测类”经费由考试院调减至我单位发放以及政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教科院财政拨款支出2212.56万元，占本年支出合计的99.68%。教育科学研究院度财政拨款支出年初预算为1440.19万元，支出决算为2212.56万元，完成年初预算的154%。其中：
（一）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
2．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
3．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为252.8万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
4．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1091.64万元，支出决算为1480.12万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，增加财政拨款支出。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.31万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的104%。决算数大于（小于）预算数的主要原因住房公积金计提基数提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为147.24万元，支出决算为389.5万元，完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴补助比例提高。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.22万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
教育科学研究院度财政拨款基本支出1592.58万元，其中：
（一）人员经费1453.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。
（二）公用经费138.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育科学研究院一般公共预算财政拨款支出2212.56万元，与上年相比增加472.83万元，增长27%。主要原因是“学测类”经费由考试院调减至我单位发放以及政策性调资，住房公积金计提基数和提租补贴补助比例提高，人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
教育科学研究院度一般公共预算财政拨款基本支出1592.58万元，其中：
（一）人员经费1453.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。
（二）公用经费138.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
教育科学研究院度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.8万元，占“三公”经费的92%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.71万元，占“三公”经费的8%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出7.8万元，完成预算的100%，比上年决算增加4.99万元，主要原因为上级安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容主要为：培训。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少6.16万元，主要原因为实行车改，公车全部上缴。使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0.71万元，完成预算的34%，比上年决算减少0.48万元，主要原因为坚决落实过紧日子要求，严格控制接待标准，减少接待次数；决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央的八项规定列支。其中：国内公务接待支出0.71万元，接待6批次，52人次，主要为接待来我单位交流学习的相关单位。
教育科学研究院度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。
教育科学研究院度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出83.33万元，完成预算的129%，比上年决算增加48.65万元，主要原因为培训批次大幅增加。度全年组织培训156个，组织培训8450人次。主要为各学科基本功大赛培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
教育科学研究院政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
度政府采购支出总额28.21万元，其中：政府采购货物支出23.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额28.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、t未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
