南通市医疗保险基金管理中心度部门决算公开 来源: 南通市人社局 发布时间：-08-29 字体：[ ]
南通市医疗保险基金管理中心
度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、度主要工作完成情况
第二部分 度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南通市医疗保险基金管理中心主要职责：参与编制全市医疗、生育保险制度改革方案和年度工作计划，并组织实施；参与拟定全市医疗、生育保险政策和管理办法，指导全市医疗、生育保险经办机构的业务工作；承担市区参保人员、参保单位基本医疗保险、大病医疗救助、离休干部医疗统筹、公务员医疗补助、城镇居民医疗保险和生育保险的基金筹集、使用和管理工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构12个科室：综合科、财务管理科、稽核审计科、业务科、医疗保险关系转移科、医疗管理科、医疗稽核科、基金结算科、生育保险科、居民医保科、医疗服务科、照护保险管理科。
2.本单位无下属单位。
三、度主要工作完成情况
1、合力攻坚克难，顺利完成目标任务
，认真对照省市下达的年度目标任务，加大创新力度，紧抓基金效能管理，全市医保工作各项指标完成情况较好。至年底，全市城镇职工、城乡居民、生育保险参保人数分别达210.63万人、506.87万人和117.75万人，完成全年目标任务；全市城镇职工基金征缴收入为85.07亿元，完成全年目标任务的108.41%，居民医保基金征缴收入48.92亿元，生育保险征缴收入4.61亿元，完成全年目标任务。市区城镇职工、居民保险参保人数分别达75.46万人和46.80万人，完成全年目标任务；市区城镇职工基金征收入为30.67亿元，完成全年的105.18%，居民医保基金收入6.41亿元。
2、聚焦民生难点，完善照护保险服务体系
合理提升失能人员待遇水平；着力完善鉴定评价体系；进一步推进居家上门服务；推动辅具服务、义工服务开展；建立常态化稽核机制；进一步推进照护APP使用。
3.坚持问题导向，完善全市医疗、生育保险体系
全面梳理全市医疗、生育、照护保险各项政策制度及各县（市）、区经办服务流程的差异，彻底摸排全市医保信息系统操作问题，专题讨论各方面意见，着力完善全市职工、城乡居民医保制度和生育保险市级统筹。
4.突出精细化管理，提升定点单位管理水平
加强协议管理，规范医保服务行为；突出服务规范，做好定点管理工作；完善药品目录管理，严把基金支付关口。
5、追求创新突破，提升医保稽核工作实效
有效融合多种稽核手段，提升稽核工作合力；加强医保服务医师管理，加大医保医师、辅助用药、耗材等公示力度，引导定点单位加强自主管理意识；持续开展全市医疗保险稽核专项行动，牢筑医保基金监管网络；
6、持续深化改革，完善“复合式”结算机制
深层次推进付费方式改革，出台康复医疗机构医疗费用结算办法，完善预付管理制度，统一全市护理院结算标准等各项举措，完善总额控制下按病种、按人头付费相结合的复合式结算机制；科学控费，增强基金支出管理的可控性、规范性。
7.加强协调联动，提升异地就医管理能力
大力宣传异地就医结算政策；切实保障异地就医费用结算平稳推进。
8.健全内控制度建设，规范全市医保经办工作
健全分级分类风险管理机制，全面开展基金征缴、支付、管理等各领域风险点排查；对内审和内检工作发现问题，及时提出建议和意见，通过有效的跟踪检查，督促相关部门及时整改，促进经办管理规范。
9.优化各项举措，提升医保服务群众满意度
宣传工作与业务工作“融合”推进；全面推进医保服务智能化建设；提升窗口服务功能，落实市“不见面审批”改革精神，改革创新服务方式，两次优化服务窗口设置；扎实推进信访维稳和应急管理。
第二部分 南通市医保中心度部门决算表
详见附件度部门决算表
第三部分 度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市医保中心度收入、支出总计1519.41万元，与上年相比收、支总计各增加138.92万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增长和项目支出的增加。其中：
（一）收入总计1519.41万元。包括：
财政拨款收入1519.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加138.92万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增长和项目支出的增加。
（二）支出总计1519.41万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出48万元，主要用于医院端数据监控系统。与上年相比增加48万元，主要原因是新增购买医院端数据监控系统。
2．社会保障和就业支出1317.59万元，主要用于医疗生育保障服务支出。与上年相比增加37.83万元，增长2.95%。主要原因是人员经费增长。
3. 住房保障支出153.82万元，主要用于公积金和房贴。与上年相比增加53.28万元，增长52.99%，主要原因是提高了在职和退休人员的住房补贴标准。
二、收入决算情况说明
南通市医保中心本年收入合计1519.41万元，其中：财政拨款收入1519.41万元，占100%；
三、支出决算情况说明
南通市医保中心本年支出合计1519.41万元，其中：基本支出1244.24万元，占81.89%；项目支出275.17万元，占18.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市医保中心度财政拨款收、支总决算1519.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加138.92万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增长和项目支出的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市医保中心财政拨款支出1519.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加138.92万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增长和项目支出的增加。
南通市医保中心度财政拨款支出年初预算为1576.39万元，支出决算为1519.41万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算的主要原因是政府采购医院端监控系统已完成，但是没有完成验收，还有尾款未付。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）支出48万元，主要用于医院端数据监控系统。与上年相比增加48万元，主要原因是新增购买医院端数据监控系统。
（二）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出1317.59万元，主要用于医疗生育保障服务支出。与上年相比增加37.83万元，增长2.95%。主要原因是人员经费增长。
（三）住房保障支出
住房保障支出153.82万元，主要用于公积金和房贴。与上年相比增加53.28万元，增长52.99%，主要原因是提高了在职和退休人员的住房补贴标准。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市医保中心度财政拨款基本支出1244.24万元，其中：
1.人员经费1140.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费103.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市医保中心一般公共预算财政拨款支出1519.41万元，与上年相比增加138.92万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增长和项目支出的增加。南通市医保中心度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1576.39万元，支出决算为1519.41万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算的主要原因是政府采购医院端监控系统已完成，但是没有完成验收，还有尾款未付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市医保中心度一般公共预算财政拨款基本支出1244.24万元，其中：
1.人员经费1140.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.公用经费103.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市医保中心 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.75万元，占“三公”经费的30.90%；公务用车购置及运行费支出3.82万元，占“三公”经费的42.92%；公务接待费支出2.33万元，占“三公”经费的26.18%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出2.75万元，完成预算的100%，比上年决算增加2.75万元，主要原因为没有因公出国（境）费决算支出；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：孙华赴日本和韩国交流照护事宜。
2．公务用车购置及运行费支出3.82万元。其中：公务用车运行维护费决算支出3.82万元，完成预算的30.80%，比上年决算减少4.77万元，主要原因为公车改革后，三辆公务用车调整为一辆；决算数小于预算数的主要原因为公车改革后，三辆公务用车调整为一辆。公务用车运行维护费主要用于汽油、过路费及车辆维修费。使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费2.33万元，完成预算的25.22%，比上年决算减少0.58万元，主要原因为接待学习照护保险人数人次减少；决算数小于预算数的主要原因接待学习照护保险人数人次减少。其中：国内公务接待支出2.33万元，接待25批次，280人次，主要为接待外省、市单位学习考察照护保险等。
4.南通市医保中心度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.48万元，完成预算的26.20%，比上年决算增加0.15万元；决算数小于预算数的主要原因为精简了会议。 年度全年召开会议20个，参加会议500人次。主要为召开召开县区市级统筹、异地就医结算会议和照护保险会议等。
5.南通市医保中心度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.74万元，完成预算的88.40%，比上年决算增加2.82万元，主要原因为增加了职工业务培训。度全年组织培训20个，组织培训400人次。主要为医保生育业务知识培训、异地结算培训、党性教育培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市医保中心无政府性基金预算财政拨款。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
南通市医保中心无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
度政府采购支出总额57.69万元，其中：政府采购货物支出57.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
截至12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于外出医保稽核使用。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门度无预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
