广东企业电子申报管理系统 6.2
使用说明
本手册全面介绍广东企业电子申报管理系统 V6.2 功能及操作说
明。
广东企业电子申报管理系统用户指南
软件版本：V6.2
发行日期：4 月1日
目 录
目 录II
1系统初始化1
1.1 运行环境1
1.2 系统安装2
1.3 系统登录3
2系统设置 4
2.1 系统管理4
2.1.1 网络参数设置4
2.1.2 修改密码6
2.1.3 备份恢复7
2.2 单位管理10
2.2.1 单位信息10
2.2.2 办税员信息12
3电子申报14
3.1 申报首页14
3.2 增值税一般纳税人16
3.2.1 增值税一般纳税人申报流程16
3.2.2 基础信息17
3.2.2.1 系统配置17
3.2.2.2 期初信息设置21
3.2.2.3 常用税目管理23
3.2.2.4 供应商 /客户资料管理28
3.2.2.5 货物信息管理32
3.2.2.6 海关口岸管理36
3.2.2.7 成品油型号设置38
3.2.2.8 加油枪信息管理40
3.2.2.9 下属企业管理42
3.2.3 销项和进项发票管理45
3.2.3.1 销项增值税专用发票45
3.2.3.2 销项其他发票52
3.2.3.3 进项增值税专用发票53
3.2.3.4 进项其他发票60
3.2.4 税务凭证管理61
3.2.4.1 退税凭证管理61
3.2.4.2 留抵欠税通知单64
3.2.4.3 纳税申报调整单66
3.2.5 填写报表纳税申报69
3.2.5.1 报表填写主界面69
3.2.5.2 附列资料(表一)74
3.2.5.3 附列资料(表二)76
3.2.5.4 附列资料(表三)78
3.2.5.5 附列资料(表四)79
3.2.5.6 附列资料(表五)80
3.2.5.7 纳税申报表(主表)81
3.2.5.8 营改增税负测算分析明细表84
3.2.5.9 增值税减免税申报明细表85
3.2.5.10 增值税税款分配表87
3.2.5.11 服务、不动产和无形资产扣除项目清单.88
3.2.5.12 成品油申报表89
3.2.5.13 农产品申报表90
3.2.5.14 代扣代缴抵扣清单91
3.2.5.15 专用发票抵扣清单92
3.2.5.16 税控开具发票表93
3.2.5.17 其他抵扣凭证清单95
3.2.6 申报管理96
3.2.6.1 网上申报96
3.2.6.2 申报查询104
3.2.6.3 申报作废106
3.2.6.4 税款缴纳106
3.2.6.5 更正申报108
3.2.6.6 反馈进度查询110
3.2.6.7 完 税111
3.2.6.8 生成申报盘112
3.2.6.9 撤销申报113
3.2.7 辅助功能115
3.2.7.1 待认证进项专票导出115
3.2.7.2 待比对海关缴款书管理116
3.3 增值税小规模纳税人117
3.3.1 增值税小规模纳税人申报流程117
3.3.2 系统配置118
3.3.3 填写报表纳税申报119
3.3.3.1 报表填写主界面119
3.3.3.2
